企业自查报告

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山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目

环境保护自查报告

建设单位：山东菏泽德泰化工有限公司（盖章）

20xx年6月17日

一、 建设单位基本情况，本项目概况

1、单位基本情况：

山东菏泽德泰化工有限公司地处菏泽市开发区煤化工业园，20xx年12月，投资24000万元建设100万吨/年油浆芳烃抽提装置采用与其他科研单位联合开发了催化裂化外甩油浆双溶剂抽提新工艺，对重油催化装置的产品油浆进一步加工，生产重芳烃系列高附加值化工产品，广泛用于道路沥青、橡胶、塑料和碳素纤维材料等行业，延伸了产业链并达到催化油浆综合利用之目的，减轻了环境污染。

2、项目概况：

（1）项目组成：拟建项目建设内容为100万t/a芳烃抽提装置，由主体工程、储运工程、环保工程和公用工程部分组成，拟建项目组成情况见表1-1。

项目组成一览表1-1

（2）主要建设内容： 见工程主要设备表1-2。

表1-2 主要设备一览表

菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年9月委托山东省环境保护科学研究设计院编制了《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》，并于20xx年10月得到山东省环保局批复。

菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于20xx年10月开工建设， 20xx年3月竣工验收，在20xx年4月得到菏泽市环保局同意进行试生产，批复试生产时间为：20xx年4月2日—20xx年7月1日。在试生产期间未出现环境污染情况。菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目总投资24000万元，其中环保投资1920万元。

二、 环评批复落实情况

1、施工期间环保措施落实情况

该项目在施工期间严格按照《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》要求，认真落实环境影响报告书中环保措施。为减少对周围环境的影响，我们采取了以下控制措施，将不利影响降到了最低。

1.1噪声污染控制措施

（1）、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

（2）、降低设备声级。尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。

（3）、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。

1.2扬尘污染控制措施

（1）、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大了洒水量及洒水次数。

（2）、施工场地内运输通道及时进行了清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

（3）、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬

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根据上级《关于教育事业统计核查工作的通知》要求，积极配合教育组此次教育事业统计核查工作，我园对教育统计数据在生成、填报等各个环节进行了全方位的自查。现将自查情况报告如下：

（一）积极贯彻落实统计法律、法规；及时上交相关数据，按时完成数据统计工作。

（二）基本完善学校统计工作规章制度建设，按照统计制度的规定设置了原始记录。

（三）加强统计人员的管理。我园由专门人员具体负责统计工作，班主任具体负责各班各种数据的采集填报工作，使数据内外一致，不走样，不掺水分。

（四）重点核查了学校上报的教育基础数据库、基层统计报表的有关数据：

1、在园生数。通过核对幼儿学籍数据库人数，登记上报人数与实际在园生数一致；

2、教职工、专任教师数和现任的一致；

3、校园土地面积。土地登记面积和学校土地实际使用、占地面积一致；

4、学校建筑面积。通过核对核实校舍建筑面积（教学行政用房）与上报数据库的数字一致；

5、固定资产和教学仪器设备。通过核对固定资产（教学仪器设备），固定资产数据与幼儿园现有的基本一致；

6、图书册数。通过核对图书记录和上架图书的实际情况基本相同；

7、基础教育的班额基本符合要求。

（五）建立了档案室，建立幼儿花名册和教职工花名册，并且适时更新。为了加强数据管理与维护。我们要求班主任要经常与负责统计的工作人员进行沟通，及时上报各类数据的变动情况，发现问题及时订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一致。

以上是我园教育数据统计情况所进行的检查情况，我们决心借助这次教育事业统计核查工作的时机，进一步完善我们的工作，及时更新相关数据从而使我园的教育统计工作日臻完善。

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本公司于**年**月**日注册成立，于**年**月**日取得《建筑业企业资质证书》，等级为：脚手架搭设作业分包资质**级，证书编号为：***;并于同年*月*日取得《安全生产许可证》，编号为：***。公司注册资本**万元人民币，经营范围：房建、桥梁脚手架安装、总承包(凭资质经营);塔吊、钢模板、吊车、搅拌机租赁;土石方工程。根据上级文件精神及建筑业有关规定，现将本公司**年度资质监督检查自查报告如下：

一、根据国家建筑安装相关规定，健立健全各项规章制度，并将所承包工程全部建档立卷保管，以备查验。公司各项规定张贴于公司业务部分显眼墙上，牢固树立诚信经营观念。

二、健立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对公司员工进行三级安全培训，所有员工一律持证上岗。从脚手架进场、安装、拆除等方面的安全知识进行培训，公司制订了安全生产规章制度和员工作业指导书，对生产过程中存在的安全隐患立即整改。

三、公司拥有各项专业技术人员等**人，全都持证上岗。定期(每季度)组织有关部分负责人对安全技术措施方案、执行情况进行检查，并由项目负责人作出工作总结;重大项目，向公司法人办公会议汇报。

四、业绩：承建**工程，建筑面积约***㎡，脚手架搭建总造价**万元;

以上工程全部按期完工，并经验收合格，得到总承包单位的一致好评。

五、20xx年度实现主营业务收入***万元，交纳税金及附加8.8万元。年末资产总计**万元，固定资产 ……此处隐藏4272个字……要文件情况，牢固树立“安全生产重于泰山”的观念，实施全员、全方位、全过程的安全监督，以加强监管制度、加大考核制度为xxx年安全生产的切入点，进一步夯实了安全生产基础，推动了公司经营工作的发展。

现将公司安全生产及运行维护作一简单汇报，敬请各位领导批评指正，并提出宝贵意见。

一、 认真开展安全生产工作：

（一）树立安全生产意识，明确安全生产工作的重要意义。

安全生产工作事关公司发展和稳定的大局。尤其是对我们通信行业来说，实现生产安全，保证网络畅通，就是保障社会稳定，是建立和谐社会的一个不可忽视的部分。因此，树立先进的安全文化理念，建立先进的安全生产文化，提高员工的安全生产意识，也就是推进公司做大做强的有力保证。

几年来，我们始终把安全生产作为头等大事来抓，坚持“安全第一，预防为主”的生产方针，坚持管理、培训、落实并重，坚持党政工团齐抓共管，正确处理安全与生产、安全与改革、安全与效益的关系，全面加强安全管理，营造“关注安全，平安是福”的浓厚氛围，为建设“管理精细化”的平安公司奠定了基础，实现了长治久安。

（二）落实组织机构，加大监管力度，加强应急预案的制定和完善。

1、成立了以经理为组长，以各县公司和各部门为成员的所组成的安全生产小组。以文件的形式明确了各部门安全生产第一责任人，制定了相关的安全生产制度，签订了安全生产责任书，明确了各级员工安全生产职责所在，并将绩效考核与之挂钩，严格执行，把它扩大到整个公司整个安全生产中，明确“责任不落实就是安全隐患”的全局观念。

2、我公司领导班子制定了全年安全生产工作目标、工作重点和安全生产宣传工作，依据总部及省分公司相关文件精神，参照其他运营商的相关制度，结合我公司实际情况，对安全生产工作进行了全方位的描述，明确规定了各个岗位员工的职责与义务，同时根据安全生产工作形势的发展，不断完善充实，建立健全定期检查和日常防范相结合的安全生产规章制度，严禁一切违反安全生产工作的现象，坚决杜绝违纪违章事故的发生，使我公司的安全生产做到有章可循，

违章必究。

3、按照总公司的要求，进一步完善我公司的各类安全事故应急救援预案，组织各部门安全生产管理人和员工认真学习预案的各项内容，熟悉掌握应急救援职责、事故报告及救援程序、步骤和应采取的措施，做好必需的物资储备，真正做到事故发生后第一时间到达事故现场，有条不紊地开展应急救援工作。尤其是做好生产经营一线的预警工作，从预测、预警、预防三个方面入手，坚持关口前移，重心下移，充分发挥了人的主观能动性，用科学完善的防范措施，建好事故防范的“防火墙”，坚决避免各类重大事故的发生。

（三）加大宣传力度，加强安全意识，开展各项检查及整治工作。

1、本年度，我公司根据省分安排结合当地实际情况，截至目前，开展了一月份“安全生产宣传周”活动、六月份“关注安全、平安是福”安全生产月宣传活动。进行了两次消防安全知识培训，两次消防演练，讲解了各种消防知识，学习了各种消防器械的使用方法，传授了应对各种灾害时的自保、自救方法。组织全体员工进行了一次安全生产培训，并进行了考试。通过以上各项活动，帮助员工树立了正确的安全生产意识，掌握了各种消防器材的使用方法，提高了应对突发事件的能力。

2、大力开展检查及整治工作。一是切实抓好防火和重

大电器设备的安全工作，特别是通信机房、电力机房、库房、营业场所、客服等重要场所的消防安全，定期组织检查，发现问题、堵塞漏洞，加大排查力度，进一步理顺防火防灾的重要部位、环节和对象，彻底消除火灾隐患，确保公司网络稳定运行。二是随着近年来，我公司业务的迅速发展，各县市营业网点的不断增多，营业厅的资金管理、人身的安全等问题呈现出来，针对这一情况，我公司立即调查解决，加强所有营业网点的安全防护措施。三是每年度计划财务部根据公司上年的实际开支情况，结合各部门上报的`各项整改预算，制定年度的安全生产维护费用，确保能及时对生产中发现的隐患进行整改，有效的保证了安全设施的维护、维修工作。

二、 狠抓运行维护工作：

在日益激烈的竞争环境下，我公司牢固树立“工程部门为市场部服务，运维部为客服部服务”的理念，及时处理各类用户投诉，包括基站漏水等问题，加强运行维护基础管理工作，提高我公司网络维护、网络优化的水平。

（一）加大新规程、制度的贯彻执行力度。从10月开始，多次组织新规程、制度的学习及考试，要求各专业不折不扣执行新规程、制度，并进行了多次培训，均取得了较好的效果。

（二）建立“全程全网”的运维管理体系，加强对干

线的维护管理，清理维护管理流程。认真贯彻落实总部及省分下发的各项规章制度，并根据总部有关光缆线路更新改造工作的安排，对一干、二干网络进行了改造和调整，以确保网络安全稳定运行。防汛期间，我们还制定了相应的巡线计划和三盯措施，委派巡线人员认真填写巡检日志，定时上报外力情况，并建立应急处理体制，提高自维能力。

运行维护工作是服务市场、服务一线、服务用户的重要保证，我公司通过以上措施，在安全生产及网络质量方面取得了一定的成绩，同时也存在一些问题，我们将不断努力，积极整改，把我们的安全生产和运行维护管理水平提高到新的层次，推动公司健康、稳定的发展。

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经济开发区支公司

关于全市全面开展合规整改的自查报告

自分公司文件下发之日起，我公司积极对照总公司济南稽核中心关于农险、反洗钱等专项审计工作相关要求，认真总结，分类剖析，把反映出的五大类29个问题进行了归纳、整理。结合我单位实际，在全公司范围内大力开展合规自查工作。

一、自查重点结果整理

经本公司一段时间内的合规自查，自查结果如下：

一是承包方面的自查，我公司承保基本要素齐全，投保单填写规范，被保险人签字盖章都经过仔细确认无误，清单内容齐全，准确；退保申请要素、签章、相关资料齐全；严格对照各险种实务操作规范，经确认，涉及需被保险人提供的手续相关事项都齐全完备；我处认真核对交强、商业不在同一公司办理的信息，以确认基本信息一致、准确。

二是财务方面的自查，不存在费用变通问题，列支，票据规范，没有大额现金交易及可疑交易。

三是渠道方面的自查，代理资料合规，齐全，代码管理及时，全面；

四是产品线方面的自查，差异化管理都经过严格报批，资 1

料齐全，完备；业务政策执行到位，准确。

五是单证方面的自查，单证领用、核销规范，单证计划合理，单证归档合规。

二、合规自查结果总结

我公司经过仔细反复的合规自查工作，确认各项工作及其细节项目合规、合法。无文件上所述的问题。

2013-5-16

经济开发区支公司办公室

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